目  录

第一部分  南昌汉代海昏侯国遗址管理局（本级）概况

一、 单位主要职责

二、 单位2023年主要工作任务

二、机构设置及人员情况

第二部分  南昌汉代海昏侯国遗址管理局（本级）2023年部门预算表

一、《收支预算总表》

二、《单位收入总表》

三、《单位支出总表》

四、《财政拨款收支总表》

五、《一般公共预算支出表》

六、《一般公共预算基本支出表》

七、《财政拨款“三公”经费支出表》

八、《政府性基金预算支出表》

九、《国有资本经营预算支出表》

十、《项目支出绩效目标表》

第三部分  南昌汉代海昏侯国遗址管理局（本级）2023年单位预算情况说明

一、2023年单位预算收支情况说明

二、2023年“三公”经费预算情况说明

第四部分  名词解释

第一部分  南昌汉代海昏侯国遗址管理局（本级）概况

一、单位主要职责

南昌汉代海昏侯国遗址管理局是主管南昌汉代海昏侯国遗址考古发掘、研究保护、展示利用等工作的省政府派出机构，为省属市管副厅级单位。主要职责是：负责海昏侯国遗址的考古发掘、保护利用和学术研究，负责全国旅游5A级景区、国家考古遗址公园和世界文化遗产及其他有关项目的申报，负责遗址公园、博物馆等区域内建设项目的规划、论证、建设和管理，负责遗址区内的招商引资、商贸旅游等服务业的指导和管理，遗址公园的管理、运营、维护与对外交流，人才引进和培养工作等。

二、单位2023年主要工作任务

南昌汉代海昏侯国遗址管理局2023年的主要工作任务是：1.加强文物安全保护；2.加强遗址考古和文物研究修复；3.完成遗址公园相关规划及一期项目竣工结算；4.加快遗址公园二期建设项目房屋征收用地交付；5.加快遗址公园二期项目建设；6.遗址公园运营公司实施目标绩效管理；7.加大公园市场推广；8.加强公园文化宣传；9.提升运营服务水平；10.打造海昏文化品牌；11.加强干部队伍建设；12.加强作风建设；13.加强财务综合管理；14.统筹其他工作。

三、机构设置及人员情况

2023年南昌汉代海昏侯国遗址管理局（本级）为参照公务员管理的事业单位，内设科室9个，包括局办公室、组织人事处、综合财务处、机关党支部、社会发展处、经济发展处、遗址保护处、规划建设处、监察室。

编制人数40人，均为参照公务员管理的事业单位编制；实有人数37人，其中：在职人数小计36人，包括参照公务员管理的事业人数36人；退休人员小计1人。

第二部分  南昌汉代海昏侯国遗址管理局（本级）2023年单位预算表

一、《收支预算总表》

二、《部门收入总表》

三、《部门支出总表》

四、《财政拨款收支总表》

五、《一般公共预算支出表》

六、《一般公共预算基本支出表》

七、《财政拨款“三公”经费支出表》

八、《政府性基金预算支出表》

九、《国有资本经营预算支出表》

十、《项目支出绩效目标表》

（注：①由于本说明中数据四舍五入原因，部分汇总数据与分项加总之和可能存在尾差；②表格详见附件，若其中某张表为空表或表中数据为0，则说明没有相关收支预算安排。）

第三部分  南昌汉代海昏侯国遗址管理局

2023年单位预算情况说明

一、2023年单位预算收支情况说明

（一）收入预算情况

2023年南昌汉代海昏侯国遗址管理局收入预算总额为2664.73万元，比上年减少315.88万元，下降11.0%。其中：财政拨款收入2664.73万元，，较上年预算安排减少315.88万元。

（二）支出预算情况

2023年南昌汉代海昏侯国遗址管理局支出预算总额为2664.73万元，比上年减少315.88万元，下降11.0%。其中：

按支出项目类别划分：基本支出936.57万元，较上年预算安排增加124.96万元，包括工资福利支出843.62万元、商品和服务支出92.87万元、对个人和家庭的补助0.09万元、资本性支出0万元；项目支出1728.16万元，较上年预算安排减少440.84万元，包括商品和服务支出1728.16万元。

按支出功能科目划分：文化旅游体育与传媒支出2500.90万元，较上年预算安排减少356.84万元；社会保障和就业支出79.59万元，较上年预算安排增加34.86万元；住房保障支出84.24万元，较上年预算安排增加6.10万元。

按部门预算支出经济分类科目划分：工资福利支出843.62万元，较上年预算安排增加126.02万元；商品和服务支出1821.03万元，较上年预算安排增加437.98万元；对个人和家庭的补助0.09万元，较上年预算安排增加0.09万元。

（三）财政拨款支出情况

2023年南昌汉代海昏侯国遗址管理局财政拨款支出预算2664.73万元，比上年减少315.88万元，下降11.0%。其中：文化旅游体育与传媒支出2500.90万元，较上年预算安排减少356.84万元；社会保障和就业支出79.59万元，较上年预算安排增加34.86万元；住房保障支出84.24万元，较上年预算安排增加6.10万元。

按支出项目类别划分：基本支出936.57万元，较上年预算安排增加124.96万元；其中：工资福利支出843.62万元、商品和服务支出92.87万元、对个人和家庭的补助0.09万元、资本性支出0万元；项目支出1728.16万元，较上年预算安排减少440.84万元，其中：包括商品和服务支出1728.16万元。

（四）政府性基金情况

本单位没有政府性基金预算拨款安排的支出。

（五）国有资本经营情况

本单位没有国有资本经营预算拨款安排的支出。

（六）机关运行经费等重要情况说明

2023年本单位机关运行经费为92.87万元。比上年增加2.86万元，增长3.1%。增加的原因主要是人员稍微有变化，车补等相应增加。

（七）政府采购情况说明

2023年我单位政府采购预算共安排6.7万元。其中，政府采购货物预算0.7万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算6万元。

（八）国有资产占有使用情况

截至2022年7月31日，单位共有车辆0辆，2021年部门预算安排购置车辆0辆，安排购置单位价值200万元以上大型设备0万元。

（九）项目绩效情况

2023 年本单位年初部门预算项目2个，具体为：

1、遗址保护利用项目：本项目主要用于保障局本级的部分职能和业务支出，包括办公用房租赁、聘用人员支出、办公业务、遗保业务、经发业务、宣推业务等。

1）项目概述：本项目保障内容为全国旅游5A级景区、国家考古遗址公园、世界文化遗产等项目申报；南昌汉代海昏侯国遗址各项建设、发展规划编制；遗址区域保护立法及贯彻实施；遗址与文物保护、考古发掘、项目协调；商贸旅游等服务业指导和管理；“两微两网”维护及宣传推广活动等。

2）立项依据：《南昌汉代海昏侯国遗址公园建设协调会会议纪要》

3）实施主体：南昌汉代海昏侯国遗址管理局

4）实施周期：2023.01.01-2023.12.31

5）年度预算安排：228.16万元

6）绩效目标和指标：

数量指标：遗址区域值班人次≤730人次、外出业务调研批次 ≥6次、遗址勘探清障次数≥1次、设施设备等维修维护次数≥4次、海昏相关宣教活动≥4项、各类宣传视频网络浏览量≥1000000次、维护两微两网粉丝数≥1500000人。

质量指标：遗址公园安全有序运营＝100%、提升海昏文化研究能力＝100%、遗址保护设施设备正常使用＝100%、海昏文旅品牌关注量提升≥5%。  时效指标：遗址公园持续运营＝365天、设施设备维修及时≤3天。

成本指标：运营管理成本≤228.16万元。

社会效益指标：促进海昏文化与旅游融合发展 ≥90% 。

满意度指标：群众满意度 >=90%

2、遗址公园运营项目：专项补助遗址公园运营主体—江西省海昏文化旅游发展有限责任公司，补助其2023年度经营遗址公园的成本，保障遗址公园正常运营。

1）项目概述：遗址公园运营采取“部门主管，行业监管，企业运营”的市场运营模式：遗址公园的日常运营由管理局直属的国有独资企业江西省海昏文化旅游发展有限责任公司具体实施，遗址管理局对运营主体进行日常主管，文旅行业部门对运营主体实施行业监管。 遗址公园的各项运营支出列入江西省海昏文化旅游发展有限责任公司的经营成本。遗址公园的各项非税收入由文旅公司执收并上缴市财政，市财政通过遗址管理局全额返还补助公司，以覆盖其经营成本，保障遗址公园正常运营。

2）立项依据：依据市政府《海昏侯国遗址公园建设工作调度会议纪要》（纪要〔2019〕152号）精神，市政府原则上同意遗址公园运营采取“部门主管、行业监管、企业运管”的市场运营模式。遗址管理局对遗址公园运营主体进行日常管理，文化旅游等行业部门对运营主体实行行业监管，日常运营由市政府委托隶属遗址管理局的江西省海昏文化旅游发展有限责任公司具体实施。

3）实施主体：南昌汉代海昏侯国遗址管理局

4）实施周期：2023.01.01-2023.12.31

5）年度预算安排：1500万元（不含追加）

6）绩效目标和指标：

数量指标：博物馆外围服务人员数＝104人次、开发文创新种类 ≥36种、园区绿化面积≥177075平方米、游客接待人次≥45万人次、观光车接待人次≥30万人次、讲解员讲解批次≥6300批次。

质量指标：遗址公园安全有序运营＝100%、提升遗址公园服务水平＝100%、公司设备正常运行＝100%、海昏文旅品牌关注量提升＝100%。

时效指标：遗址公园持续运营＝365天、设施设备维修及时≤3工作日。

成本指标：遗址公园运营成本刚性支出=1500万元。

经济指标：缴存门票等非税收入 ≥2000万元。

社会效益指标：促进社会就业岗位>=200人 。

满意度指标：游客满意度 >=90% 。

二、“三公”经费预算情况说明

2023年本单位“三公”经费年初预算安排9.70万元。其中:

1．因公出国（境）经费4.7万元，比上年增加0万元。主要原因是与上年保持一致。

2．公务接待费5万元，比上年增加0万元。主要原因是与上年保持一致。

3．公务用车运行维护费0万元，比上年增加0万元。主要原因是与上年保持一致。

4.公务用车购置费0万元，比上年增加0万元。主要原因是与上年保持一致。

第四部分  名词解释

一、收入科目

(一)财政拨款：指市级财政当年拨付的资金。

二、支出科目

（一）文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出；

（二）文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出；

（三）社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出；

（四）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离休退（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费

（五）住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

（六）住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复原离退休人员发放的用于购买住房的补贴

三、相关专业名词

（一）机关运行费：指用一般公共预算财政拨款安排的为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费 用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

附件1：南昌汉代海昏侯国遗址管理局绩效目标表

附件2：南昌汉代海昏侯国遗址管理局2023年单位预算公开表