根据市财政预算编制工作计划，我局及时启动开展2023年度预算编制及预算绩效目标编制工作。为做好下年预算和绩效，局分管领导万欣同志两次组织局综合财务处和各业务处室、下属单位财务部门召开预算编审工作会。

预算编制过程中，财务部门汇总各业务部门工作计划，坚持从严从紧编制预算，严格落实“过紧日子”要求，凡是论证不充分、实施条件不成熟的业务予以削减保障，力保2023年度预算执行率达100%。

在设置部门年度绩效指标时，注重与部门年度重点工作相匹配，特别是产出指标应与部门年度重点工作保持一致。比如，在2023年整体支出绩效目标设置中已体现了5A景区创建、海昏文旅品牌关注量提升、遗址公园安全有序运营等体现部门核心职能、年度重点工作的关联性指标。同时注重指标的可衡量性，比如，产出数量指标已设置了“游客接待人次”、“维护两微两网粉丝数量”等可量化可考核性指标。